2019年度抚顺市教育局决算公开

第一部分    抚顺市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分   抚顺市教育局2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    抚顺市教育局2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部  抚顺市教育局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校教育教学改革，负责推进我市考试招生制度改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门编制和实施教育招生计划。全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，主管教师专业技术职务的评审和实施中等以下学校教师资格认定工作。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。

(五)负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置,统筹管理基础教育教材,指导全市学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,制定基础教育教学指导文件，推进教育改革发展，全面实施素质教育。

(六)负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话。

(七)统筹管理和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

（八)指导全市职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

(九)承担全市教育督导实施工作,负责对全市中等及以下学校办学条件、办学行为、教学质量全方面督导评价,承担市人民政府教育督导委员会日常工作。

（十）指导全市各级各类学校思想政治、德育、美育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育和学校安全等工作。

(十一)承担上级下达的重大教育科研项目，拟订市级教育改革的有关课题并组织实施,推动教育系统教科研成果转化工作，推进全市教育信息化工作。

(十二)统筹管理全市教育方面的国际及港澳台交流与合作,组织协调开展汉语国际推广工作。

(十三)贯彻落实中央、省委和市委关于教育工作的方针、政策和有关规定,坚持正确的办学方向。指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作、统战工作。按分工负责所属事业单位领导班子、领导干部和后备干部建设和管理,以及意识形态工作。

(十四)完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

(十五)与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源社会保障局负责。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市教育局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省抚顺市教育局（本级）、辽宁省抚顺市实验小学校、辽宁省抚顺市教师进修学院附属小学校、辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学、辽宁省抚顺市实验中学、辽宁省抚顺市教师进修学院附属中学、辽宁省抚顺市第一中学、辽宁省抚顺市第二中学、辽宁省抚顺市第五中学、辽宁省抚顺市第六中学、辽宁省抚顺市青少年素质教育学校、辽宁省抚顺市第十中学、辽宁省抚顺市第十二中学、辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学、辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校、辽宁省抚顺市特殊教育学校、辽宁省抚顺市工读学校、辽宁省抚顺市东洲高级中学、辽宁省抚顺市雷锋高级中学

 

第二部分 抚顺市教育局2019年度部门决算公开报表

见附件。

 

第二部  抚顺市教育局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为 51403.31 万元，与上年相比减少3028.37 万元，下降5.56 %。

减少的主要原因是：财政拨款减少。

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入46412.15万元，其中：公共预算财政拨款收入46401.15万元，政府性基金收入11万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入1662.18万元，主要是学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入6.29万元，主要是中考体育加试费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3322.69万元。

（二）2019年度本部门支出总计为 51403.31 万元，与上年相比减少3028.37 万元，下降5.56 %。 

减少的主要原因是：教育支出减少。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出41831.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35136.13万元，对个人和家庭的补助支出1339.57万元，商品和服务支出5333.23万元。

2.项目支出7435.76万元，主要包括助学金发放、维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2136.46万元

主要是助学金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出47598.38万元，其中：基本支出40331.93万元，项目支出7266.45万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出47598.38万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出35457.03万元，社会保障和就业支出7273.33万元，医疗健康支出1919.22万元，住房保障支出2937.79万元，其他支出11万元。

1. 教育支出35457.03万元，包括：

（1）行政运行660.29万元，主要是工资、其他社会保障缴费、办公经费、取暖费等支出。

（2）一般行政管理事务166.74万元，主要是教育活动、教育业务等支出。

（3）普通教育23779.95万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育等支出。

（4）职业教育5510.10万元，主要是中专教育、技校教育、职业高中教育、其他职业教育等支出。

（5）特殊教育1166.77万元，主要是特殊学校教育、工读学校教育等支出。

（6）教育费附加安排的支出2661.08万元，主要是农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施、其他教育费附加安排的支出等支出。

（7）其他教育支出1512.1万元，主要是维修费等支出。

2. 社会保障和就业支出6971.04万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休149.47万元，主要是离休费、退休费 退职（役）费、抚恤金、生活补助等支出。

（2）事业单位离退休847.44万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出3873.3万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出2100.83万元。

3.卫生健康支出1919.22万元，包括：

（1）行政单位医疗43.92万元，主要是其他社会保障缴费等支出。

（2）事业单位医疗1704.72万元，主要是其他社会保障缴费等支出。

（3）公务员医疗补助170.58元，主要是公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出2937.8万元，包括：住房公积金、购房补贴等支出。

5、其他支出11万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.40万元，决算数小于年初预算数的主要原因节约经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.71万元，公务用车购置及运行维护费4.93万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少26.8万元，下降82.61%，主要是公务用车购置及运行维护费下降。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.71万元，主要用于公务接待，2019年度国内公务接待累计13批次，236人，0.71万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.93万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出150.96万元，比2018年减少11.7万元，降低7.19%。主要原因是：节约经费支出。

五、政府采购支出情况

本部门2019年政府采购支出总额3395.77万元，其中：政府采购货物支出147.01万元，政府采购工程支出3229.29万元，政府采购服务支出19.47万元。授予中小企业合同金额547.91万元，占政府采购支出总额的16.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车6辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车34辆；单位价值50万元以上大型设备14台（套）, 单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目44个，涉及资金3402.03万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。