第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表(分单位)
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市第二中学概况
一、部门主要职责
抚顺二中始建于1923年,1962年被评为省重点中学,1980年被评为首批重点中学,2002年被评为省首批示范性高中,2006年被评为省普通高中课程改革样本学校,2013年被评为省艺术特色普通高中实验学校,2015年被评为省普通高中教育教学改革典型学校,同年10月被评为教育部首批全国中小学心理健康教育特色学校。抚顺二中始终坚持立德树人,从公民教育到精英教育,一切以学生发展为本,一直站在抚顺和辽宁基础教育的最前沿,成为抚顺教育的领跑者,被抚顺老百姓誉为抚顺“小清华”。
我校主要职责如下:
1.实施高中学历教育,促进基础教育发展。
2.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划,深化教育体制改革,全面推进素质教育。
3.负责指导学校教职工及学生的思想政治工作,规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。
4.制定师生培训计划,组织对全体师生的思想业务培训及活动。
5.按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费,积极开展教育教学活动,增添、修复、完善学校的教育教学设备。
6.反映教育教学中的问题,提出教育教学方面的建议。
7.承办上级部门安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、辽宁省抚顺市第二中学
第二部分 部门预算公开表
抚顺市第二中学2021年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入、纳入专户管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
本单位2021年收支总预算 4022.1万元。
收入预算增减情况:
2021年,本单位部门收入预算4022.10万元,比上年减少83.45万元,下降2.03%,减少主要原因为纳入预算管理的专项收入减少;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)3462.15万元,同比减少1.12万元,下降0.03%,减少主要原因为工资及保险减少;纳入预算管理的专项收入210万元,同比减少83.34万元,下降28.41%,减少主要原因为受经济环境影响,财力不足 ;国有资源(资产)有偿使用收入50万元,同比增加0.52万元,增长1.05%;纳入专户管理的行政事业性收费收入299.95万元,同比增加0.49万元,增长0.16%。
支出预算增减情况:
2021年,本单位部门支出预算4022.10万元,比上年减少 83.45万元,下降2.03%,减少主要原因为教育费附加安排的支出减少。其中:基本支出3762.10万元,比上年减少0.63万元,下降0.02%,下降主要原因为工资及保险减少;项目支出比上年减少482.82万元,下降24.16%,减少主要原因为教育费附加安排的支出减少。
二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
本单位2021年财政拨款收支总预算3722.15万元,收入预算按来源分为财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入。具体包括:当年财政拨款收入3462.15万元,纳入预算管理的专项收入210万元,国有资源(资产)有偿使用收入50万元。按功能支出分类包括:教育支出2897.19万元、社会保障和就业支出412.14万元、卫生健康支出173.50万元、住房保障支出239.32万元;按经济支出分类包括:工资福利支出2986.90万元,商品和服务支出434.25万元,对个人和家庭的补助支出41万元,项目支出260万元。
财政拨款收入预算增减情况:2021年财政拨款收入预算比上年减少了83.94万元,减少了2.21%。
财政拨款支出预算增减情况:2021年财政拨款支出预算比上年减少了83.94万元,减少了2.21%。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出3462.15万元,其中:工资福利支出2986.90万元,商品和服务支出434.25万元,对个人和家庭补助支出41万元。
人员经费 3027.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出434.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出等。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年本单位机关运行经费预算为0万元。
(二)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
2021年本单位政府购买服务预算0万元
(四)国有资产占有使用情况
截止2020年12月,本单位资产合计2933万元。
(五)预算绩效情况
2021年本单位所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及4个项目,项目支出预算合计为260万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2021年预算中本单位没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,也没有单位资金预算支出、政府采购支出、政府购买服务支出、机关运行经费支出,因此“2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2021年单位(政府性基金收入)政府性基金预算支出表”、“2021年单位(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表”、“2021年单位资金预算支出表”、 “2021年单位政府采购支出预算表”、“抚顺市单位2021年政府购买服务项目预算公开表” 、“2021年单位一般公共预算机关运行经费明细表”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。