第一部分 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收支总体情况表（分单位）
三、2021年部门收入总体情况表
四、2021年部门支出总体情况表
五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2021年部门一般公共预算支出情况表
九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2021年部门单位资金预算支出表
十五、2021年部门项目支出预算表
十六、2021年部门政府采购支出预算表
十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校概况
一、主要职责
抚顺市现代服务中等职业技术专业学校地处顺城区高山路61号，学校占地面积21086平方米,隶属于抚顺市教育局,是教育局直属学校。主要培养中专学历技术型应用人才，提高职业社会素质，负责中等职业学历教育和技能型人才的培养及实训工作，并受有关部门和单位委托承办相关人员的就业前培训及在岗培训。
机构设置包括党政办公室、工会、团委、行政办公室、总务处、财会室、教务科、学生科、招生就业科、教材科、保卫科、舍务科以及分设各专业部，包括财会专业部、数字艺术部、汽车营销部、高职部、旅游服务部、焊接部、体育部等。
二、部门预算单位构成
第二部分 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校部门预算公开表
抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年部门预算情况说明
一、关于抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，抚顺市现代服务中等职业技术专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入、纳入专户管理的行政事业性收费；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年收支总预算 2281.53万元。
收入预算增减情况。2021年，抚顺市现代服务中等职业技术专业学校部门收入预算2281.53 万元，比上年增加64.12万元，增长2.89%，其中：财政拨款收入2231.53万元，同比增加49.12万元，增长2.25%；纳入预算管理的专项收入25万元，同比无增长变化；纳入专户管理的行政事业性收费 25万元，同比增加15万元，增长150%。收入同比增加的主要原因：一是财政拨款增加；二是纳入专户管理的行政事业性收费增加。
支出预算增减情况。2021年，抚顺市现代服务中等职业技术专业学校部门总体情况支出2281.53万元，同比增加支出64.12万元，增长2.89%，其中：基本支出增加64.12万元，增长2.92%；项目支出无变化。增长支出的主要原因：工资福利支出增加。
二、关于抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年财政拨款收支预算情况说明
抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年财政拨款收支总预算2256.53万元，收入预算为财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入。具体包括：当年财政拨款收入2231.53万元，纳入预算管理的专项收入25万元；按功能支出包括：教育支出1617.51万元、社会保障和就业支出308.03万元、医疗卫生与计划生育支出169.63万元、住房保障支出161.36万元；按经济支出包括:工资福利支出2057.82万元，商品和服务支出110.17 万元，对个人和家庭的补助63.54万元，项目支出25万元。
财政拨款收入预算增减情况。2021年，抚顺市现代服务中等职业技术专业学校部门财政拨款收入预算2256.53万元，比上年增加49.12万元，增长2.23%。财政拨款收入同比增加的主要原因：工资福利收入增加。
财政拨款支出预算增减情况。2021年，抚顺市现代服务中等职业技术专业学校财政拨款支出2256.53万元，同比增加支出 49.12万元，增长2.23%，其中：基本支出增加 49.12万元，2.25%；项目无变化。增加支出的主要原因：工资福利支出增加。
三、关于抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年一般公共预算基本支出2231.53万元，其中工资福利支出2057.82万元，商品和服务支出135.17万元，对个人和家庭补助支出63.54万元。
人员经费2121.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、退职费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。
商品和服务支出135.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
四、关于抚顺市现代服务中等职业技术专业学校2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年无政府采购预算拨款。
（二）国有资产占有使用情况
抚顺市现代服务中等职业技术专业学校无一般公务用车。
（三）预算绩效情况
2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为25万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（四）机关运行经费情况：
我校是事业单位，无机关运行经费。
（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、纳入国有资本经营预算支出、纳入部门政府购买服务支出预算，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、国有资本经营预算支出表、部门政府购买服务支出预算表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。