第一部分 抚顺市青少年素质教育学校局概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 抚顺市青少年素质教育学校2021年部门预算表 

一、2021年部门收支总体情况表 

二、2021年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2021年部门收入总体情况表 

四、2021年部门支出总体情况表

五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2021年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2021年部门一般公共预算支出情况表 

九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2021年部门项目支出预算表

十五、2021年部门政府采购支出预算表

十六、2021年部门政府购买服务支出预算表

十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分抚顺市青少年素质教育学校2021年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分抚顺市青少年素质教育学校概况 

一、主要职责 

主要负责全市城区及抚顺县中、小学学生进行科普、劳技、国防、环保教育教学和研究，策划、组织体验式实践及科普活动。

二、部门预算单位构成 

独立核算机构1个。

第二部分抚顺市青少年素质教育学校预算公开表 

抚顺市青少年素质教育学校2021年部门预算公开表

第三部分 抚顺市青少年素质教育学校2021年部门预算情况说明 

一、抚顺市青少年素质教育学校2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，抚顺市青少年素质教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入；支出包括：支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

抚顺市青少年素质教育学校2021年收支总预算1224.21万元。 

收入预算增减情况。2021年，抚顺市青少年素质教育学校部门收入预算1224.21万元，比上年减少30.49万元，减少2%，其中：财政拨款收入1204.21万元，同比减少20.49万元，减少1%；纳入预算管理的专项收入25.43万元，去年为35.43万元，同比减少10万元，减少33%;收入同比减少的主要原因：人员减少和项目经费削减。

支出预算增减情况。2021年，抚顺市青少年素质教育学校部门总体情况支出1224.21万元，比上年减少30.49万元，减少2%，其中：基本支出减少20.49万元，减少1%；；项目支出为25.43万元，去年35.43万元，今年学生耗材款减少了10万元。支出减少的主要原因：人员减少和项目经费削减。

二、抚顺市青少年素质教育学校2021年财政拨款收支预算情况说明 

2021年财政拨款收支总预算1224.21万元，收入预算为一般公共预算拨款、纳入预算管理的专项收入。具体包括：当年财政拨款收入1204.21万元，纳入预算管理的专项收入25.43万元。

按功能支出包括：教育支出816.02万元、社会保障和就业支出210.65万元、医疗卫生与计划生育支出93.31万元、住房保障支出78.8万元；

按经济支出包括:工资福利支出1018.83万元，商品和服务支出112.41万元，对个人和家庭的补助67.53万元，项目支出25.43万元（教育费附加安排的学生耗材款20万元及专职保安专项5.43万元）。

财政拨款收入预算增减情况。2021年，抚顺市青少年素质教育学校部门收入预算1224.21万元，比上年减少30.49万元，减少2%，其中：基本支出减少20.49万元，减少1%；；项目支出为25.43万元，去年35.43万元，今年学生耗材款减少了10万元。支出减少的主要原因：人员减少和项目经费削减。

财政拨款支出预算增减情况。2021年，抚顺市青少年素质教育学校部门总体情况支出1224.21万元，比上年减少30.49万元，减少2%，其中：基本支出减少20.49万元，减少1%；；项目支出为25.43万元，去年35.43万元，今年学生耗材款减少了10万元。支出减少的主要原因：人员减少和项目经费削减。

三、关于抚顺市青少年素质教育学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市青少年素质教育学校2021年一般公共预算基本支出1224.21万元，其中工资福利支出1018.83万元，商品和服务支出112.41万元，对个人和家庭补助支出67.54万元。

人员经费1086.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人采暖补贴）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出112.41万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、工会经费、维修维护费、差旅费、其他商品服务支出。

四、抚顺市青少年素质教育学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

抚顺市青少年素质教育学校2021年一般公共预算项目支出25.43万元，其中保安费5.43万元。学生耗材款20万元。

五、关于抚顺市青少年素质教育学校2021年“三公”经费预算情况说明 

2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2020年三公经费预算数也为0。

六、其他重要事项情况说明 

（一）国有资产占有使用情况 

学校固定资产全部在用，无闲置或出租出借。

（二）预算绩效情况 

2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，即：专职保安专项5.43万元，学生耗材款20万元，项目支出预算合计为25.43万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（三）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2021年抚顺市青少年素质教育学校部门预算中以下6张表无数据：

一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

四、2021年部门政府采购支出预算表

五、2021年部门政府购买服务支出预算表

六、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠，补贴等也在本科目反映。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

素质教育学校2021年部门预算和“三公”经费预算公开.xls